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贵州省六盘水市委老干部局2020年度部门决算

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目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市委老干部局概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府以及市委、市人民政府关于离退休干部工作的方针政策;会同有关部门对全市离退休干部进行宏观管理;指导全市离退休干部工作,承担市关心下一代委员会日常工作。

2.会同有关部门督促检查离退休干部的政治待遇和生活待遇政策、规定的落实情况,开展对特殊困难离退休干部及遗孀的有关帮扶工作;承担建国初期参加革命工作退休干部生活待遇和审查审批工作。

3.调查研究离退休干部工作出现的新情况、新问题,并提出意见和建议。

4.指导全市离退休干部党建工作,组织引导离退休干部开展相关活动。

5.办理离休干部来信来访;办理县级干部退休的审核和颁证;指导全市易地安置离休干部工作。

6.开展离退休干部工作宣传报道,指导全市老干部工作机构的宣传工作。

7.指导全市老干部工作机构自身建设,加大老干部工作人员业务培训,加强离退休干部工作信息化建设。

8.结合职能职责,做好扶贫开发等工作。

9.承办市委、市人民政府和省委老干局、市委组织部交办的其他任务。

(二)机构设置

本单位(部门)内设5个处室:办公室、服务管理科、教育活动科、调研宣传科、关工委工作科。下属1个单位:六盘水市老干部综合服务中心。从预算单位构成看,贵州省六盘水市委老干部局部门决算包括:本级决算、所属六盘水市老干部综合服务中心单位决算。

二、2020年度部门决算公开报表

六盘水市委老干部局2020年决算公开报表.xls

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计887.31万元,与2019年相比,增加49.66万元,增长5.93%。主要原因是:原六盘水市贵阳老干部管理所并入。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计886.73万元,其中:财政拨款收入886.73万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计885.3万元,其中:基本支出825.48万元,占93.24%;项目支出59.81万元,占6.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计887.31万元。与2019年相比,增加52.49万元,增长6.29%。主要原因是:原六盘水市贵阳老干部管理所并入。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出885.3万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加53.67万元,增长6.45%。主要原因是:原六盘水市贵阳老干部管理所并入。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出科目(类)支出846.80万元,占95.65%;住房保障支出科目(类)支出38.50万元,占4.35%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为885.30万元,支出决算为885.3万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。其中:

1)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)离退休人员管理机构科目(项)。当年预算为804.39万元,支出决算为804.39万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。 

2)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为42.40万元,支出决算为42.40万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。  

3)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为38.50万元,支出决算为38.50万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出825.48万元,其中:人员经费776.67万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费48.81万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.47万元,支出决算为8.47万元,决算数等于预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.47万元,比上年减少9.1万元,下降51.79%,减少原因是财政2020年拨款数减少,部分费用在2021年支付。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,;公务用车购置及运行维护费支出8.1万元,占95.55%,比上年减少8.81万元,下降52.11%,减少原因是财政拨款数减少;公务接待费支出0.38万元,占4.45%,比上年减少0.29万元,下降43.8%,减少原因是按规定执行公务接待。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算为8.10万元,支出决算为8.10万元,完成预算的100%。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费8.1万元。主要用于车辆维修、购买保险、加油、ETC充值等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3)公务接待费预算为0.38万元,支出决算为0.38万元,完成预算的100 %。具体是:

国内公务接待支出0.38万元,主要是接待省关工委、省老干局、黔东南州关工委等。2020年国内公务接待8批次,40人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

本单位无政府性基金收支预决算。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

本单位无国有资本经营收支预决算。

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出48.81万元,比2019年减少4.81万元,下降8.97%,主要原因是财政拨款数减少。

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆7辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车7辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计11个项目进行了绩效自评,涉及资金130.76万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

“五、附件  1.贵州省六盘水市委老干部局2020年度项目资金绩效自评报告;2. 贵州省六盘水市委老干部局2020年度项目支出绩效自评表。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指离退休行政事业单位的基本支出、项目支出。

(十四)社会保障和就业支出(类)离退休人员管理机构(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

五、附件

六盘水市委老干部局2020年项目资金绩效自评报告.doc

六盘水市委老干部局2020年项目资金绩效自评表.xlsx


    
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